Un avoir corrige tout ou partie d’une facture client sans modifier le document d’origine. Il peut matérialiser un retour, une erreur de quantité, une remise accordée après facturation ou un remboursement.
Ouvrir le registre des avoirs
Dans Ventes > Avoirs, recherchez un avoir par numéro, facture, client ou motif. La liste affiche le client, la facture d’origine, la date, le motif, le statut, la facture électronique, le créateur et le total TTC.
- Utilisez Créer un avoir depuis la liste ou depuis Actions > Corrections d’une facture.
- Consultez la facture d’origine avant de choisir les lignes et la quantité à créditer.
- Conservez un motif explicite pour rendre la correction compréhensible lors d’un contrôle.
Comprendre le parcours
- 1
Choisir la facture source
L’avoir reprend exclusivement les lignes et les conditions fiscales de la facture sélectionnée.
- 2
Créditer par quantité ou montant
Sélectionnez Par quantités ou Par montants, puis contrôlez le restant disponible sur chaque ligne.
- 3
Justifier la correction
Choisissez un motif et ajoutez une note si le contexte nécessite une précision.
- 4
Suivre l’avoir
Après création, consultez son statut, son total, son rattachement et son éventuelle transmission électronique.
À retenir
- Un avoir ne supprime pas la facture source et ne réécrit pas son historique.
- Le total crédité ne peut pas dépasser le montant ou la quantité restant à créditer.
- Pour ajouter une somme oubliée, utilisez une facture complémentaire plutôt qu’un avoir négatif.