La modification d’un fournisseur reprend le même formulaire que la création et conserve la fiche utilisée par les achats déjà enregistrés.
Modifier une fiche
- 1
Ouvrir la fiche
Depuis Achats > Fournisseurs, ouvrez le nom du fournisseur ou sa fiche détaillée.
- 2
Choisir Modifier
Dans Actions > Gestion, cliquez sur Modifier. Le bouton ouvre `/purchases/suppliers/{id}/edit` avec les valeurs actuelles préremplies.
- 3
Mettre à jour les champs
Corrigez l’identité, le contact, l’email, les identifiants légaux, l’adresse ou les notes, puis cliquez sur Enregistrer.
Activer ou désactiver
Le bouton de statut propose Actif et Inactif. Un fournisseur inactif reste historisé mais n’est plus proposé par défaut dans les nouveaux achats, réceptions et factures.
La désactivation est une action de gestion ; elle ne supprime pas les commandes, livraisons ou factures déjà liées.
Actions disponibles
- Modifier : revenir au formulaire de la fiche.
- Désactiver : retirer le fournisseur des choix actifs tout en conservant l’historique.
- Voir les commandes et Voir les factures : ouvrir les listes correspondantes.