Les commandes fournisseur enregistrent les besoins d’achat et les quantités attendues. Elles relient un fournisseur, des références, des prix et des documents aux livraisons qui seront reçues ensuite.
Accéder aux commandes fournisseur
Dans Achats, ouvrez Commandes. La liste affiche les commandes de l’entreprise et permet d’ouvrir chaque fiche par son numéro.
De la commande à la réception
- 01
Préparer
Fournisseur, date, lignes, prix HT, TVA et pièces sont saisis dans la commande.
- 02
Confirmer
Le statut Confirmée correspond à une commande validée en interne, prête à être transmise.
- 03
Envoyer
Le statut Envoyée indique que la commande a été transmise au fournisseur.
- 04
Réceptionner
Une ou plusieurs livraisons couvrent les quantités commandées et recalculent l’avancement.
Lire la liste
- Colonnes principales : numéro, date de commande, livraison prévue, statut, total TTC, créateur et nombre de livraisons.
- Filtres disponibles : fournisseur, statut, produit, créateur et période.
- La recherche permet de retrouver une commande fournisseur depuis la liste.
- Le menu d’actions de chaque ligne donne accès aux opérations disponibles selon le statut.
Statuts
L’interface affiche les statuts Brouillon, Confirmée, Envoyée, Reçue par le fournisseur, Partiellement livrée, Livrée et Annulée. Partiellement livrée et Livrée reflètent l’avancement calculé à partir des livraisons validées.
Depuis le sélecteur de statut, les transitions proposées dépendent de l’état courant : une commande envoyée peut être marquée reçue par le fournisseur ou annulée ; une commande déjà livrée est verrouillée dans la liste.