Une commande fournisseur peut être modifiée ou corrigée depuis sa fiche. Les actions visibles dépendent du statut, des livraisons liées et des droits de l’utilisateur.
Modifier une commande
- 1
Ouvrir le détail
Dans Achats > Commandes, cliquez sur le numéro de la commande. La fiche récapitule le fournisseur, les totaux, les livraisons liées et les documents.
- 2
Choisir l’action de gestion
Ouvrez Actions > Gestion, puis utilisez Modifier le numéro pour la numérotation ou Modifier / Corriger pour le formulaire.
- 3
Contrôler les conséquences
Après une réception, vérifiez les quantités déjà reçues et les documents aval. Une correction ne doit pas contredire les livraisons ou la facturation existantes.
Ce qui change selon l’état
- En Brouillon, la commande reste préparatoire et ses lignes sont modifiables.
- Une commande confirmée, envoyée ou déjà reçue peut être corrigée via le formulaire prévu par le module.
- Une commande annulée ne doit plus recevoir de nouvelle livraison.
- Le nombre et le détail des livraisons liées sont visibles dans la liste et dans la fiche.
À retenir
- Ne modifiez pas une quantité reçue uniquement pour corriger le stock : corrigez la réception d’origine.
- Le numéro et le contenu commercial sont deux actions distinctes dans le menu Gestion.