Suivre le statut

Lire la liste E-factures

Dans Gestion commerciale > E-factures, les cartes Documents envoyés et Factures reçues filtrent les flux. Le filtre Tous les flux propose les documents envoyés ou reçus ; la recherche porte sur le numéro, le tiers, la référence distante, le code ou le message d’événement.

• Non transmise : aucune soumission électronique n’est liée au document.
• Envoyée ou Déposée sur SuperPDP : le dépôt est enregistré et la plateforme peut encore envoyer son verdict.
• Reçue par la plateforme : SuperPDP a accepté le document ; le code de référence courant est fr:200.
• Rejetée : la dernière transmission a échoué et peut être corrigée puis relancée lorsque l’action est proposée.

Consulter le détail d’un document

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   Ouvrir la facture ou l’avoir

   Depuis la liste E-factures, utilisez le menu d’action pour ouvrir le document commercial d’origine.

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   Sélectionner Facture électronique

   L’onglet indique si une facture électronique est liée. Lorsqu’elle existe, vous retrouvez le statut, la référence SuperPDP, l’environnement Sandbox ou Production et le format Factur-X · EN16931.

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   Ouvrir la pièce structurée

   Utilisez Voir la Factur-X pour télécharger ou consulter le document électronique associé lorsqu’il est disponible.

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   Lire les événements

   L’historique affiche les événements dans l’ordre chronologique, avec la date, le message SuperPDP et le code FR lorsqu’il est fourni. Utilisez Actualiser pour demander les dernières informations.

Comprendre les codes de transmission

• fr:200 : document reçu et accepté par la plateforme.
• fr:202 : soumission enregistrée, verdict final encore attendu.
• fr:212 : encaissement déclaré auprès de la plateforme ; Oyster Flow peut synchroniser le paiement de la facture.
• fr:213 : transmission rejetée. Corrigez les données signalées puis réutilisez Réessayer l’envoi si l’action est disponible.

Un événement absent ou temporairement indisponible ne signifie pas que le document doit être soumis une seconde fois. Actualisez l’historique et vérifiez la dernière référence avant toute nouvelle action.

Suivre une facture reçue

Les factures fournisseurs relevées depuis SuperPDP apparaissent dans le flux Reçues et dans Achats > Factures fournisseur. Leur fiche conserve la référence SuperPDP, l’environnement, le format Factur-X, la date d’import et les événements associés.

Si une facture fournisseur a déjà été saisie manuellement, utilisez l’action de liaison proposée dans son onglet électronique. Oyster Flow recherche les documents compatibles, notamment grâce au numéro de facture.