La création d’une facture fournisseur permet de saisir la pièce, ses lignes et ses liens avec les achats sans ressaisir ce qui est déjà connu.
Créer la facture
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Choisir le fournisseur et le type
Sélectionnez un fournisseur actif puis choisissez Achat de stock, Dépense, Service, Abonnement ou Autre.
- 2
Saisir l’en-tête
Renseignez la Référence ou le numéro de facture, la date de facturation, l’échéance et les notes. Le numéro de facture et la date sont nécessaires à la validation du formulaire.
- 3
Rattacher les achats
Sélectionnez une commande fournisseur et/ou une ou plusieurs livraisons du même fournisseur. Les lignes liées sont ajoutées dans la section Factures d’achat.
- 4
Compléter les lignes
Pour un achat de stock, choisissez une référence produit. Pour une dépense sans stock, choisissez une catégorie. Contrôlez la quantité, le prix HT, la TVA et le libellé.
- 5
Vérifier les totaux
Les totaux HT, TVA, TTC et le total restant sont calculés dans le formulaire. Ajoutez la facture ou les justificatifs dans Documents de la facture, puis cliquez sur Créer la facture.
Règle de ligne
Chaque ligne doit avoir un libellé et une référence produit ou une catégorie. Le type Achat de stock exige une référence produit ; les autres types affichent le sélecteur Catégories pour les dépenses sans stock.
Rapprochement multi-documents
Une commande peut préremplir ses lignes et une livraison validée peut ajouter ses propres lignes. Les réceptions sont filtrées par fournisseur ; retirez une pastille de livraison si elle ne doit plus participer au rapprochement.