Le formulaire de facture fournisseur accepte les pièces reçues et propose une analyse documentaire pour accélérer la reprise des informations. L’analyse reste une aide : vérifiez toujours le résultat avant l’enregistrement.
Reprendre une facture depuis un document
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Ajouter la pièce
Dans Documents de la facture, ajoutez un PDF, PNG, JPG ou WEBP transmis par le fournisseur.
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Lancer l’analyse
Utilisez l’action d’analyse proposée après la sélection du fichier. Oyster Flow tente d’identifier le numéro, la date et les lignes de la facture.
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Comparer les suggestions
Contrôlez les références suggérées, les quantités, les prix HT et la TVA. Associez chaque ligne à un produit ou à une catégorie avant de poursuivre.
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Enregistrer la version vérifiée
Corrigez les champs si nécessaire, conservez le document original et cliquez sur Créer la facture.
Ce que l’analyse ne remplace pas
- Le contrôle du bon fournisseur et du bon numéro de facture.
- Le choix du type de facture et de la catégorie pour les dépenses sans stock.
- Le rapprochement avec les commandes et livraisons réellement reçues.
- La vérification des montants HT, de la TVA, du TTC et de l’échéance.
Document original
- Conservez la pièce fournisseur dans la fiche pour permettre le contrôle et l’audit ultérieurs.
- Une facture reçue via SuperPDP peut aussi apparaître dans l’espace des factures entrantes lorsque l’intégration est disponible.