Le paiement d’une facture fournisseur se suit à partir du total TTC, du montant déjà payé et du reste à payer. Les statuts de règlement sont calculés à partir des paiements enregistrés.
États de règlement
- 01
À payer
La facture est confirmée et aucun règlement complet n’est encore enregistré.
- 02
Partiellement payée
Un paiement existe, mais le reste à payer est encore supérieur à zéro.
- 03
Payée
Le montant payé couvre le total TTC ; la facture est soldée.
- 04
Annulée / En litige
La facture reste historisée mais ne doit pas être traitée comme un règlement courant.
Enregistrer un paiement
- 1
Ouvrir la facture
Depuis Achats > Factures, ouvrez la fiche de la facture fournisseur.
- 2
Choisir Ajouter un paiement
L’action apparaît lorsque la facture et vos droits permettent d’enregistrer un règlement.
- 3
Saisir le montant
Enregistrez le montant du règlement. Le système recalcule le montant payé, le reliquat et le statut.
- 4
Contrôler le solde
Vérifiez le total TTC, le payé et le reste à payer dans la fiche et dans la liste.
Correction après paiement
Quand une facture possède déjà un paiement, l’action de gestion devient Corriger et ouvre le formulaire en mode correction. Cette voie conserve la raison et l’historique de la modification ; ne remplacez pas un paiement en éditant silencieusement la facture.