Les factures fournisseur centralisent la pièce reçue, les montants, les lignes, le rapprochement avec les achats et le suivi du règlement. Elles couvrent les achats de stock comme les dépenses sans mouvement de stock.
Accéder aux factures d’achat
Dans Achats, ouvrez Factures. La liste propose Relever SuperPDP lorsque l’intégration est disponible, Créer une facture, une recherche et des filtres.
Lire la liste
- Colonnes : numéro de facture, type, date de facture, échéance, statut, total TTC, reste à payer, créateur et commande ou réception liée.
- Filtres : fournisseur, statut, produit, créateur et période.
- L’état vide affiche Aucune facture d’achat ne correspond aux filtres actuels lorsqu’aucune facture n’est disponible pour la sélection.
- Le bouton Relever SuperPDP sert à récupérer les factures entrantes lorsque la connexion est configurée ; une erreur de connexion est signalée par une notification.
Rapprocher et régler
- 01
Saisir
Fournisseur, type, numéro, dates, document et lignes sont enregistrés dans la facture.
- 02
Rapprocher
Une commande et plusieurs livraisons compatibles peuvent être liées ; leurs lignes sont reprises pour contrôle.
- 03
Contrôler
Vérifiez les totaux HT, TVA, TTC et le reste à payer avant la validation.
- 04
Payer
Le paiement fait évoluer le suivi vers Partiellement payée ou Payée selon le montant enregistré.
Distinction essentielle
- Une facture Achat de stock décrit la facture d’achat ; c’est la réception validée qui crée l’entrée de stock.
- Une facture Dépense, Service, Abonnement ou Autre n’a pas d’impact stock et peut être classée par catégorie.