Une facture fournisseur conserve la pièce comptable, ses montants et ses relations avec les achats. Vous pouvez la saisir à partir d'une commande, d'une ou plusieurs livraisons, ou comme facture de dépense sans stock.
Accéder aux factures d'achat
Dans Achats, ouvrez Factures, puis cliquez sur Créer une facture. La liste propose la recherche, les filtres par fournisseur, statut, produit, créateur ou période et le bouton Relever SuperPDP lorsque la connexion de facturation électronique entrante est configurée.
Créer une facture
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Choisir le fournisseur et le type
Sélectionnez le fournisseur, puis choisissez Achat de stock, Dépense, Service, Abonnement ou Autre selon la nature de la facture.
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Saisir les informations de facture
Renseignez la référence ou le numéro de facture, la date de facturation, la date d'échéance et les notes. Ajoutez la facture fournisseur dans les documents associés.
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Rapprocher les achats
Pour un achat de stock, sélectionnez une commande fournisseur et/ou une ou plusieurs livraisons. Oyster Flow peut reprendre les lignes, les quantités, les prix HT et la TVA pour vérification.
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Vérifier et enregistrer
Ajoutez ou corrigez les lignes si nécessaire, contrôlez les totaux HT, TVA et TTC, puis cliquez sur Créer la facture.
Types et catégories
Le type Achat de stock documente un achat lié au stock mais ne crée pas à lui seul un mouvement : la réception validée reste la source des entrées. Les types Dépense, Service, Abonnement et Autre sont destinés aux factures comptables sans impact stock.
Pour les factures sans stock, utilisez les catégories de dépenses afin de conserver un classement homogène.
Suivre le paiement
La fiche affiche le total TTC, le montant payé et le reste à payer. Depuis les actions de la facture, utilisez Ajouter un paiement pour enregistrer un règlement ; Oyster Flow fait évoluer le suivi vers À payer, Partiellement payée ou Payée selon les montants. Une facture peut aussi être en brouillon, reçue, en litige ou annulée.
Après un paiement, une correction passe par le mode de correction afin de conserver un historique auditable.
À retenir
- Rapprochez la facture avec le bon fournisseur et les bonnes réceptions avant de la valider comptablement.
- Une même facture peut être liée à plusieurs livraisons fournisseur ; vérifiez les quantités facturées par rapport aux quantités reçues.
- Ajoutez toujours la facture originale ou le justificatif dans les documents de la fiche.
Créer une facture fournisseur · Voir les livraisons à rapprocher