Les documents de facturation électronique regroupent la facture client, son fichier structuré, les événements de transmission et les éventuels retours SuperPDP. La facture PDF et la facture électronique partagent une origine commerciale mais ne se suivent pas de la même façon.
De la facture au statut électronique
- 01
Facture émise
Le document commercial possède son numéro, ses lignes, ses totaux, son échéance et son statut de paiement.
- 02
Préparer l’électronique
Vérifiez le profil société, l’identification du client et l’adresse de routage électronique.
- 03
Exporter et transmettre
Depuis la fiche facture, générez une Factur-X EN16931 et déposez-la via SuperPDP.
- 04
Suivre les événements
Lisez les statuts de dépôt, d’acceptation, de rejet ou d’erreur dans la fiche et la liste E-factures.
Où retrouver l’information
- Dans Ventes > Factures, la colonne Facture électronique indique si le document est transmis.
- Dans E-factures, filtrez les flux envoyés ou reçus et consultez le dernier événement.
- Dans la fiche facture, l’onglet Facture électronique regroupe l’action d’export et les informations de transmission.
- Dans Paramètres > Profil entreprise, configurez les données nécessaires à la génération et au routage.
Une erreur de connexion SuperPDP doit être traitée comme un blocage d’intégration : vérifiez la configuration, le destinataire et les crédits avant de relancer. Le PDF envoyé par e-mail ne remplace pas la transmission structurée.
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